Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(2670,00){SRP16/2024}| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 16/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.437.056/0001-04) para: prot:15000201(2670,00){srp16/2024}| empenho referente a aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 16/2024.. Valor global contratado: R$ 2.670,00. Vigência de 23/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.437.056/0001-04
- Processooficial
- 23122.037881/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX | 35 | R$ 70,00 | R$ 2.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,00 · a liquidar R$ 2.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2023 · emitida 29/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037881/2023-38
valor global após o termo: R$ 2.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466696
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.