Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - APARELHOS DE TV, FORNOS MICROONDAS E REFRIGEDORES DUPLEX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SR/DNIT/AM.
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16) para: atender despesas com a aquisição de materiais permanentes - aparelhos de tv, fornos microondas e refrigedores duplex, para suprir as necessidades funcionais da sr/dnit/am.. Valor global contratado: R$ 20.827,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MANAUS ELETRO LTDACNPJ 55.153.071/0001-16
- Processooficial
- 50601.000325/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90390/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.827,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 445 L, CAPACIDADE CONGELADOR 108L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPOVERTICAL | 2 | R$ 3.950,00 | R$ 7.900,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 900 W,VOLTAGEM 120 V, COR GRAFITE | 3 | R$ 1.109,00 | R$ 3.327,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 98 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, 4 K, WIFI, HDMI, USB, TIPO TELA QLED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 3.200,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.827,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.827,00 · a liquidar R$ 20.827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 31 32 34 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000325/2024-77
valor global após o termo: R$ 20.827,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.