Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA PLOTTERS (CABEÇOTES), CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DPT 96 (SEI Nº 8211803), AUTORIZADO PELO DESPACHO DAGES (S…
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: cobrir despesas com aquisição de suprimentos para plotters (cabeçotes), constante na solicitação de provisão orçamentária dpt 96 (sei nº 8211803), autorizado pelo despacho dages (sei nº 8247760), 08620.006370/2023-60. Valor global contratado: R$ 1.514,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 08620.006370/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.514,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABEÇOTE IMPRESSORACABEÇOTE IMPRESSORA, TIPO IMPRESSORA HP PLOTTER 1055, REFERÊNCIA CARTUCHOC4821-A, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 2 | R$ 757,00 | R$ 1.514,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.513,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.514,00 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.513,98
Faturas
- 758 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000087 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000087 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006370/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.514,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.