Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA É NECESSÁRIA PARA QUE SEJAM UTILIZADOS EM OPERAÇÃO DE PESAGEM NA BR-365, KM 141,3, NAS IMEDIAÇÕES DA PONTE SOBRE O RIO DAS VELHAS, BEM…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 53.625.312 LEANDRO SOARES OLIVEIRA (CNPJ 53.625.312/0001-57) para: a aquisição de cones para sinalização viária é necessária para que sejam utilizados em operação de pesagem na br-365, km 141,3, nas imediações da ponte sobre o rio das velhas, bem como em outras operações que possam vir…. Valor global contratado: R$ 13.500,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 53.625.312 LEANDRO SOARES OLIVEIRACNPJ 53.625.312/0001-57
- Processooficial
- 50606.000136/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00198/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.500,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOaltura: 75, cor: branca/laranja, largura base: 40, material: pvc | 100 | R$ 135,00 | R$ 13.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.500,00
Faturas
- 11 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000136/2025-35
valor global após o termo: R$ 13.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.