Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, CONFORME DESPACHO Nº 36/2024 - PDL-COM/PDL-DAP/PDL-DG/CPDL/RTR/IFMT, PE. 90023/2024 - UASG: 158144 , PROCESSO Nº 23748.001780.202…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.567.496/0001-61) para: empenho referente aquisição de telha fibrocimento, conforme despacho nº 36/2024 - pdl-com/pdl-dap/pdl-dg/cpdl/rtr/ifmt, pe. 90023/2024 - uasg: 158144 , processo nº 23748.001780.2024-52.. Valor global contratado: R$ 2.324,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.567.496/0001-61
- Processooficial
- 23748.001780.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.324,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.324,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL CIMENTO AMIANTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 40 | R$ 58,10 | R$ 2.324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.324,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.324,00 · a liquidar R$ 2.324,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.209 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001780.2024-52
valor global após o termo: R$ 2.324,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466724
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.