Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) - FORNECEDOR: JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. (CNPJ: 33.486.276/0001-80) - PREGÃO 90041/2024 (UASG 090023) - PROCE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou JEB COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 33.486.276/0001-80) para: empenho para aquisição de material permanente (ar condicionado) - fornecedor: jeb comércio de eletrônicos ltda. (cnpj: 33.486.276/0001-80) - pregão 90041/2024 (uasg 090023) - processo 23779.000638/2024-21.. Valor global contratado: R$ 73.493,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JEB COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 33.486.276/0001-80
- Processooficial
- 23779.000638/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.493,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 58.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 7 | R$ 10.499,00 | R$ 73.493,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.493,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.493,00 · a liquidar R$ 73.493,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.866 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000638/2024-21
valor global após o termo: R$ 73.493,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466727
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.