Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 66/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: empenho referente aquisição de material permanente para atender as demandas dos laboratórios do cchsa/cavn conforme solicitação 66/2024 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho. nº 1102 / 202…. Valor global contratado: R$ 6.996,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23074.050617/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.996,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZAD… | 4 | R$ 1.749,00 | R$ 6.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.996,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 30/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.996,00 · a liquidar R$ 6.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 011740 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.050617/2024-32
valor global após o termo: R$ 6.996,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.