Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PANO LIMPEZA - MATERIAL FLANELA DE ALGODÃO 28CM X 28CM, CONFORME ITEM 16 DA ARP 13/2023 DO PREGÃO 2/2023 (UASG 200229). PROC. 08671.009223/2024-27.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de pano limpeza - material flanela de algodão 28cm x 28cm, conforme item 16 da arp 13/2023 do pregão 2/2023 (uasg 200229). proc. 08671.009223/2024-27.. Valor global contratado: R$ 117,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 08671.009223/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,60
- Valor globaloficial
- R$ 117,60
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AMARELA, APLICAÇÃO USO GERAL | 80 | R$ 1,47 | R$ 117,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,60
- A liquidarcalculado
- R$ 117,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,60 · a liquidar R$ 117,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12484 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.009223/2024-27
valor global após o termo: R$ 117,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.