Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARARA FIXA DE PAREDE EM FERRO OU AÇO, VASO PLANTAR, EDITAL 16/2023/DG-IRATI, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.010286/2024-81, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: empenho para atender despesas com arara fixa de parede em ferro ou aço, vaso plantar, edital 16/2023/dg-irati, processo execução orçamentária e financeira 23411.010286/2024-81, campus irati.. Valor global contratado: R$ 1.009,20. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23411.010286/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.009,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.009,20
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 73 L, COR MARROM, ALTURA 73 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO TEXTURIZADO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM | 6 | R$ 168,20 | R$ 1.009,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.009,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.009,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,20 · a liquidar R$ 1.009,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.865 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010286/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.009,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466783
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.