Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (KIT EXECUTIVO E COPO TÉRMICO) VISANDO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DE CAPACITAÇ…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 39.953.861/0001-20) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo (kit executivo e copo térmico) visando às ações desenvolvidas pela coordenação de gestão de pessoas no âmbito de capacitação, desempenho e promoção à saúde e qual…. Valor global contratado: R$ 4.412,40. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 39.953.861/0001-20
- Processooficial
- 23171.000572.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.412,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.412,40
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVISTIMENTO EXTERNO EMBORRACHADO COM TAMPA, TIPO ADULTO. | 80 | R$ 20,50 | R$ 1.640,00 |
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 40 | R$ 69,31 | R$ 2.772,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.412,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.412,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 16/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.412,40 · a liquidar R$ 4.412,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 621 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.412,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000572.2024-16
valor global após o termo: R$ 4.412,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.