Contrato federal · Empenho 2024NE000436 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DA EMPRESA - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 17122802000177 , CONFORME SEI 08400.009241/2024-07 PREGAO 90003/2024 DITEC PF
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A (CNPJ 17.122.802/0001-77) para: empenho para aquisição de televisores da empresa - giga industria e comercio - cnpj 17122802000177 , conforme sei 08400.009241/2024-07 pregao 90003/2024 ditec pf. Valor global contratado: R$ 4.197,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/ACNPJ 17.122.802/0001-77
- Processooficial
- 08400.009241/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.197,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 1.399,00 | R$ 4.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000436 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.197,00 · a liquidar R$ 4.197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26799 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000436 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.009241/2024-07
valor global após o termo: R$ 4.197,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466863
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.