Contrato federal · Empenho 2024NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - 3 LONGARINAS 2 LUGARES , PREGÃO 90003/2024. SEI 08400.007668/2023-81
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J V LIMA COMERCIO LTDA (CNPJ 05.078.809/0001-50) para: aquisição de mobiliários em geral - 3 longarinas 2 lugares , pregão 90003/2024. sei 08400.007668/2023-81. Valor global contratado: R$ 2.370,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J V LIMA COMERCIO LTDACNPJ 05.078.809/0001-50
- Processooficial
- 08400.007668/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.370,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL TEXTURIZADO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUM… | 3 | R$ 790,00 | R$ 2.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000371 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.370,00 · a liquidar R$ 2.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.501 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000371 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.007668/2023-81
valor global após o termo: R$ 2.370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466871
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.