Contrato federal · Empenho 2024NE000394 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE CADEIRAS PARA AMBIENTES DE REUNIÃO , EMPRESA WM COMERCIO E SERVICOS LTDA, SEI 08400.009241/2024-07 , SEI 08400.009241/2024-07
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: empenho para compra de cadeiras para ambientes de reunião , empresa wm comercio e servicos ltda, sei 08400.009241/2024-07 , sei 08400.009241/2024-07. Valor global contratado: R$ 15.754,80. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08400.009241/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.754,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.754,80
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO SEM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM | 19 | R$ 829,20 | R$ 15.754,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.754,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.754,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000394 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.754,80 · a liquidar R$ 15.754,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158561 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.754,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000394 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.009241/2024-07
valor global após o termo: R$ 15.754,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466889
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.