Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE BOTIJAS DE GÁS - GLP - USO DOMÉSTICO, 13KG, PARA ABASTECER O SERVIÇO DE COPEIRAGEM DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. PROCESSO 10783.000187/2024-11. PARA ATEND…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ALCATEIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 38.499.726/0001-93) para: aquisição de 40 unidades de botijas de gás - glp - uso doméstico, 13kg, para abastecer o serviço de copeiragem do edifício sede do mgi/es. processo 10783.000187/2024-11. para atender as necessidades da sra/es.. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ALCATEIA COMERCIAL LTDACNPJ 38.499.726/0001-93
- Processooficial
- 10783.000187/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.320,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 108,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.484,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 1.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.484,00
Faturas
- 295 · emitida 17/02/2025 · PendenteR$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000187/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.