Contrato federal · Empenho 2024NE000967 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GÁFICOS E EDITORIAIS CONFORME PREGÃO 90002/2024, PROCESSO: 23007.022513/2024-07.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou YGOR PEREIRA DE SANTANNA (CNPJ 26.844.839/0001-08) para: atender despesa com prestação de serviços gáficos e editoriais conforme pregão 90002/2024, processo: 23007.022513/2024-07.. Valor global contratado: R$ 885,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- YGOR PEREIRA DE SANTANNACNPJ 26.844.839/0001-08
- Processooficial
- 23007.022513/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 885,00
- Valor globaloficial
- R$ 885,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOPLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADESIVO EM MDF OU PVC COM IMPRE SSÃO EM ATÉ 4 CORES. ESPECIFICAÇÃOA DEFINIR. O PROJETO DEVE SER PREVIAMENTE AP ROVADO PELA UFRB. (M²). | 4 | R$ 180,00 | R$ 720,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIABANNER - IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM BASTÃO E CORDA , IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. (M²). | 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000967 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 885,00 · a liquidar R$ 885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2287 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000967 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.022513/2024-07
valor global após o termo: R$ 885,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466908
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.