Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 FARDO (COM 8 ROLOS DE 300 M) DE PAPEL HIGIENICO: QUALIDADE: PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSTO 100% DE CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO). CONFORMIDADE NORMATIVA: O M…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MV DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.884.031/0001-93) para: aquisição de 40 fardo (com 8 rolos de 300 m) de papel higienico: qualidade: produto de primeira linha, composto 100% de celulose virgem (não reciclado). conformidade normativa: o material deve atender às normas da abnt n…. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MV DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.884.031/0001-93
- Processooficial
- 23072.271019/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 40 | R$ 40,50 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.620,00
Faturas
- 72 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271019/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.