Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 9002/2024 - ATA 07/2024 - ITEM 4 - UG 158883.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AUTO SEG SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.467.874/0001-20) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação - ifes campus vila velha - ano 2024 - pregão 9002/2024 - ata 07/2024 - item 4 - ug 158883.. Valor global contratado: R$ 7.872,15. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- AUTO SEG SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 15.467.874/0001-20
- Processooficial
- 23187.002717/24-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.872,15
- Valor globaloficial
- R$ 7.872,15
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR DE CÂMERACONTROLADOR DE CÂMERA, TIPO CONTROLADOR MULTIFUNCIONAL DE CÂMERAS MÚLTIPLAS, MODELO IP PARA CÂMERA PTZ NDI, INTERFACE RS232/RS485 E IP (RJ45), PROTOCOLO VISCA, VISCA IP, PELCO P&D E ONVIF, CAPACIDADE… | 3 | R$ 2.624,05 | R$ 7.872,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.872,15
- A liquidarcalculado
- R$ 7.872,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.872,15 · a liquidar R$ 7.872,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.872,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002717/24-36
valor global após o termo: R$ 7.872,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 466991
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.