Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 68/2025 PARA O CAMPUS VIANA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou 48.772.877 CARLOS JOSE PEREIRA (CNPJ 48.772.877/0001-27) para: dispensa de licitação 68/2025 para o campus viana. Valor global contratado: R$ 113.987,21. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 48.772.877 CARLOS JOSE PEREIRACNPJ 48.772.877/0001-27
- Processooficial
- 23147.11324/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 113.987,21
- Valor globaloficial
- R$ 113.987,21
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALContratação de serviços especializados para reforma e readequação da rede elétrica do campus Viana, abrangendo a inspeção, substituição, modernização e ampliação de componentes elétricos, com vistas a… | 1 | R$ 113.987,21 | R$ 113.987,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.987,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.987,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113.987,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.987,00
Faturas
- 24 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.987,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.11324/2024-90
valor global após o termo: R$ 113.987,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467088
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.