Contrato federal · Empenho 2024NE000556 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 41/2023 UASG 158126 AREA REQ.:SG-COEFE - CONFORME PROCESSO 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias sapiranga/rs, pregão 41/2023 uasg 158126 area req.:sg-coefe - conforme processo 23703.001014.2024-12. Valor global contratado: R$ 2.212,45. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23703.001014.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.212,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.212,45
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2 PLACA POSICIONADORA DO GUARDA MÃO | 1 | R$ 158,61 | R$ 158,61 |
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA 7400, QUANTIDADE PINOS 14, APLICAÇÃO ELETRÔNICA | 100 | R$ 1,78 | R$ 178,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 14, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, CORRENTE NOMINAL 8 MA, TENSÃO SAÍDA 5 V, ENCAPSULAMENTO DIP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS LÓGICAS NOR, REF… | 100 | R$ 2,18 | R$ 218,00 |
| RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICORELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, CAPACIDADE DE 1,8 A 2,8A | 40 | R$ 8,65 | R$ 346,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 50 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , FORMATO PONTA CÔNICO RETO, TIPO PONTA REMOVÍVEL | 24 | R$ 54,66 | R$ 1.311,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.212,45
- A liquidarcalculado
- R$ 2.212,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000556 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.212,45 · a liquidar R$ 2.212,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2342 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.212,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000556 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.001014.2024-12
valor global após o termo: R$ 2.212,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467093
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.