Contrato federal · Empenho 2022NE000092 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CFME DOC SEI 1969878 PROCESSO 23411.017419/2022-88, PREGÃO 06/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: atender despesa com aquisição de material de acondicionamento e embalagem, cfme doc sei 1969878 processo 23411.017419/2022-88, pregão 06/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 189,92. Vigência de 28/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23411.017419/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,92
- Valor globaloficial
- R$ 189,92
- Assinaturaoficial
- 28/09/2022
- Publicaçãooficial
- 28/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA GUARDA-CHUVASCESTO PORTA GUARDA CHUVA, SEM TAMPA EM PLÁSTICO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENS IDADE OU PP (POLIPROPILENO), CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE… | 4 | R$ 47,48 | R$ 189,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000092 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000092 · 28/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017419/2022-88
valor global após o termo: R$ 189,92 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.