Contrato federal · Empenho 2022NE000094 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFME DOC SEI 1969326 PROCESSO 23411.017429/2022-13, PREGÃO 06/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI (CNPJ 29.704.594/0001-01) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza e higienização, cfme doc sei 1969326 processo 23411.017429/2022-13, pregão 06/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 361,50. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINICNPJ 29.704.594/0001-01
- Processooficial
- 23411.017429/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,50
- Valor globaloficial
- R$ 361,50
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA PARA ROLO DE ATÉ 300 M, ALTURA 27 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 12,50 CM | 15 | R$ 24,10 | R$ 361,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000094 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000094 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017429/2022-13
valor global após o termo: R$ 361,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.