Contrato federal · Empenho 2022NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CFME DOC SEI 2051800 PROCESSO 23411.020417/2022-76, PREGÃO 53/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 33.043.732/0001-18) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienizacao, cfme doc sei 2051800 processo 23411.020417/2022-76, pregão 53/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDACNPJ 33.043.732/0001-18
- Processooficial
- 23411.020417/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA FIOPASSA FIO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, TIPO FECHADO COM TAMPA REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADES: CAT.5E: 40; CAT.6: 24; CAT.6A: 12, LARGURA PADRÃO 19 POL,… | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000122 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000122 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020417/2022-76
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467124
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.