Contrato federal · Empenho 2022NE000152 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2054660 PROCESSO 23411.020510/2022-81, PREGÃO 02/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.616.322/0001-28) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção de bens imoveis, cfme doc sei 2054660 processo 23411.020510/2022-81, pregão 02/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 34,00. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 24.616.322/0001-28
- Processooficial
- 23411.020510/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,00
- Valor globaloficial
- R$ 34,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA | 10 | R$ 1,55 | R$ 15,50 |
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 POL, COR PRETA | 10 | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000152 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000152 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020510/2022-81
valor global após o termo: R$ 34,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467146
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.