Contrato federal · Empenho 2022NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ACESSIVEL, CFME DOC SEI 2065521 PROCESSO 23411.020875/2022-13, PREGÃO 13/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: atender despesa com aquisição de bebedouro acessivel, cfme doc sei 2065521 processo 23411.020875/2022-13, pregão 13/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 2.716,42. Vigência de 28/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23411.020875/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.716,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.716,42
- Assinaturaoficial
- 28/11/2022
- Publicaçãooficial
- 28/11/2022
- Vigênciaoficial
- 28/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃOBEBEDOURO ACESSÍVEL COM GABINETE EM AÇO INOX COM ESTRUTURA PRÓPRIA PARA FIXAÇÃ O EM PAREDE, FACILITANDO O ACESSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA; ECOCOM PRESSOR (GÁS R-134A NÃO AGRIDE A CAMADA DE… | 1 | R$ 2.716,42 | R$ 2.716,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.716,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000174 · 28/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.716,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000174 · 28/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020875/2022-13
valor global após o termo: R$ 2.716,42 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467169
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.