Contrato federal · Empenho 2022NE000176 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CFME DOC SEI 2105634 PROCESSO 23411.020427/2022-10 UASG 158009 PREGÃO 53/2022, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: atender despesa com aquisição de material de tic, cfme doc sei 2105634 processo 23411.020427/2022-10 uasg 158009 pregão 53/2022, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 19/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23411.020427/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2022
- Publicaçãooficial
- 19/12/2022
- Vigênciaoficial
- 19/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, COMPONENTES CADEADO, CHAVE E CABO DE AÇO SUPER RESISTENTE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK | 5 | R$ 160,00 | R$ 800,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CAB… | 3 | R$ 320,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000176 · 19/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000176 · 19/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020427/2022-10
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.