Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2460831 PROCESSO 23411.012783/2023-32, PREGÃO 08/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: atender despesa com aquisição de material para manutenção de bens imoveis, cfme doc sei 2460831 processo 23411.012783/2023-32, pregão 08/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 101,70. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23411.012783/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,70
- Valor globaloficial
- R$ 101,70
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA METAL, DIMENSÕES: 45 X 36 X 5 CM., FECH A | 6 | R$ 16,95 | R$ 101,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012783/2023-32
valor global após o termo: R$ 101,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467194
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.