Contrato federal · Empenho 2023NE000095 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFME DOC SEI 2483325 PROCESSO 23411.013511/2023-50, PREGAO 13/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 05.785.417/0001-20) para: atender despesa com aquisição de material de copa e cozinha, cfme doc sei 2483325 processo 23411.013511/2023-50, pregao 13/2023 uasg 158009, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 234,00. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 05.785.417/0001-20
- Processooficial
- 23411.013511/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234,00
- Valor globaloficial
- R$ 234,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR AZUL ESCURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPOLA DE VIDRO, ROLHA DOSADORA, SISTEMA PARA TRO C | 6 | R$ 39,00 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000095 · 29/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000095 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013511/2023-50
valor global após o termo: R$ 234,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.