Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, CFME DOC SEI 2492361 PROCESSO 23411.013835/2023-98, PREGAO 13/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: atender despesa com aquisição de material para manutenção de bens moveis, cfme doc sei 2492361 processo 23411.013835/2023-98, pregao 13/2023 uasg 158009, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 405,00. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23411.013835/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,00
- Valor globaloficial
- R$ 405,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, COR AZUL, VAZÃO 2.000 L/H, TIPO USO PAREDE, APLICAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL, TAMANHO 20 X 2 1/2 POL | 6 | R$ 67,50 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 29/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013835/2023-98
valor global após o termo: R$ 405,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467205
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.