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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000114 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CFME DOC SEI 2540934 PROCESSO 23411.015568/2023-93, PREGAO 22/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LINUS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 37.434.968/0001-36) para: atender despesa com aquisicão de material de sinalização visual, cfme doc sei 2540934 processo 23411.015568/2023-93, pregao 22/2023 uasg 158009, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 1.356,00. Vigência de 04/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
Local da unidadeoficial
CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
Fornecedoroficial
LINUS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 37.434.968/0001-36
Processooficial
23411.015568/2023-93
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00022/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.356,00
Valor globaloficial
R$ 1.356,00
Assinaturaoficial
04/09/2023
Publicaçãooficial
04/09/2023
Vigênciaoficial
04/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL FILME VOID, COR BRANCA, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 60 MM, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, GRAMATURA 80 G/M24R$ 339,00R$ 1.356,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.356,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.356,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000114 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.356,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000114 · 04/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015568/2023-93

    valor global após o termo: R$ 1.356,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLINUS DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 467220
Lido da fonte em
29/10/2026, 02:48
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 15:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.