Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CFME DOC SEI 2557962 PROCESSO 23411.015663/2023-97, PREGÃO 16/2023, UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMMA MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.810.636/0001-22) para: atender despesa com aquisição de material de acondicionamento e embalagem, cfme doc sei 2557962 processo 23411.015663/2023-97, pregão 16/2023, uasg 158009, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 2.576,00. Vigência de 13/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- EMMA MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.810.636/0001-22
- Processooficial
- 23411.015663/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.576,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO, MATERIAL AÇO SAE 1010, ESPESSURA 0,90 MM, LARGURA 13 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO SEGURANÇA LIVROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOS… | 184 | R$ 14,00 | R$ 2.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.576,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015663/2023-97
valor global após o termo: R$ 2.576,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467227
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.