Contrato federal · Empenho 2023NE000166 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, CFME DOC SEI 2628633, PROCESSO 23411.018712/2023-43 PREGÃO 19/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: atender despesa com a aquisição de ferramentas e utensilios de oficina, cfme doc sei 2628633, processo 23411.018712/2023-43 pregão 19/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 542,35. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23411.018712/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,35
- Valor globaloficial
- R$ 542,35
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BAÚ FERRAMENTASBAÚ FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR AZUL, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 160 MM, ALTURA 185 MM, PESO 2,80 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDEJA | 5 | R$ 108,47 | R$ 542,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 542,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000166 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 542,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 542,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000166 · 20/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018712/2023-43
valor global após o termo: R$ 542,35 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467252
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.