Contrato federal · Empenho 2023NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CFME DOC SEI 2628824, PROCESSO 23411.018858/2023-99, PREGÃO 11/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: atender despesa com aquisição de material educativo e esportivo, cfme doc sei 2628824, processo 23411.018858/2023-99, pregão 11/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 151,50. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23411.018858/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,50
- Valor globaloficial
- R$ 151,50
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROBAN - DEFICIENTE VISUALSOROBAN - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COMPONENTES 21 EIXOS EM AÇO COM 1,5MM DE DIÂMETRO E 70MM DE, DIMENSÕES EXTERNAS 240X8X12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE ANTI… | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO LIBRAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 25 X 50 X 28 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CADA PEÇA COMPOSTA POR 3 PARTES, QUANTIDADE PEÇAS 78 UN | 1 | R$ 76,50 | R$ 76,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000173 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000173 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018858/2023-99
valor global após o termo: R$ 151,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.