Contrato federal · Empenho 2023NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2662145, PROCESSO 23411.020095/2023-46, PREGÃO 08/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: atender despesa com aquisição de material para manutenção de bens imoveis, cfme doc sei 2662145, processo 23411.020095/2023-46, pregão 08/2023 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 117,86. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23411.020095/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,86
- Valor globaloficial
- R$ 117,86
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS BANHEIROACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL LATÃO CROMADO, COMPONENTES KIT PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL VEDAÇÃO, TIPO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA | 6 | R$ 5,71 | R$ 34,26 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO BISNAGAS DUPLAS PARA MISTURA INSTANTÂNEA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM ULTRA RÁPIDA | 10 | R$ 8,36 | R$ 83,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 117,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000190 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000190 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020095/2023-46
valor global após o termo: R$ 117,86 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467277
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.