Contrato federal · Empenho 2023NE000203 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFME DOC SEI 2662336, PROCESSO 23411.020041/2023-81, PREGÃO 22/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA. (CNPJ 46.498.498/0001-65) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, cfme doc sei 2662336, processo 23411.020041/2023-81, pregão 22/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 204,80. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.CNPJ 46.498.498/0001-65
- Processooficial
- 23411.020041/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,80
- Valor globaloficial
- R$ 204,80
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2, MATERIAL CARGA GRAFITE | 3 | R$ 10,40 | R$ 31,20 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA DESCARTÁVEL | 40 | R$ 4,34 | R$ 173,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,80
- A liquidarcalculado
- R$ 204,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000203 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,80 · a liquidar R$ 204,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000203 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020041/2023-81
valor global após o termo: R$ 204,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467290
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.