Contrato federal · Empenho 2023NE000202 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CFME DOC SEI 2664506, PROCESSO 23411.020207/2023-69, PREGÃO 25/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 29.391.476/0001-82) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de audio, video e foto, cfme doc sei 2664506, processo 23411.020207/2023-69, pregão 25/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 224,85. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 29.391.476/0001-82
- Processooficial
- 23411.020207/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,85
- Valor globaloficial
- R$ 224,85
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APRESENTADOR MULTIMÍDIAAPRESENTADOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA 15 M, FREQÜÊNCIA 2,4 GHZ, COMPATIBILIDADE WINDOWS 2000/XP/VISTA/7, MAC OS, LINUX, FONTE ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA | 5 | R$ 44,97 | R$ 224,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000202 · 10/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 224,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000202 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020207/2023-69
valor global após o termo: R$ 224,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467291
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.