Contrato federal · Empenho 2023NE000271 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS, CFME DOC SEI 2742198 PROCESSO 23411.023118/2023-74, PREGAO 32/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: atender despesa com aquisição de material para manutencao de bens, cfme doc sei 2742198 processo 23411.023118/2023-74, pregao 32/2023 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 192,72. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23411.023118/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,72
- Valor globaloficial
- R$ 192,72
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA FIOPASSA FIO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ORGANIZAR CABOS DE REDE DE COMPUTADORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 1U | 8 | R$ 24,09 | R$ 192,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,72
- A liquidarcalculado
- R$ 192,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000271 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,72 · a liquidar R$ 192,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000271 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023118/2023-74
valor global após o termo: R$ 192,72 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.