Contrato federal · Empenho 2023NE000376 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFME DOC SEI 2778590, PROCESSO 23411.024748/2023-66, PREGÃO 22/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.650.853/0001-44) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, cfme doc sei 2778590, processo 23411.024748/2023-66, pregão 22/2023 uasg 158009, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 57,94. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.650.853/0001-44
- Processooficial
- 23411.024748/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57,94
- Valor globaloficial
- R$ 57,94
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL ACRÍLICO, FORMATO REDONDO, COR SORTIDA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CAIXA, ETIQUETA INTERNA DE PAPEL, DIÂMETRO 10 CM | 1 | R$ 57,94 | R$ 57,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57,94
- A liquidarcalculado
- R$ 57,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000376 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57,94 · a liquidar R$ 57,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000376 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.024748/2023-66
valor global após o termo: R$ 57,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.