Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT EM 100% POLIÉSTER, CFME DOC SEI 2924296, PROCESSO 23411.006311/2024-21, PREGÃO 09/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HASHTAG CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.682.734/0001-69) para: atender despesa com aquisição de cortina blackout em 100% poliéster, cfme doc sei 2924296, processo 23411.006311/2024-21, pregão 09/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 27/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- HASHTAG CONFECCOES LTDACNPJ 30.682.734/0001-69
- Processooficial
- 23411.006311/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 20 | R$ 43,50 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 27/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006311/2024-21
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467452
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.