Contrato federal · Empenho 2024NE000550 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HFA. ITENS: 05, 09 E 10. PREGÃO: 30/2023. UASG: 250059. MATERIAL LABORATORIAL A/C: SETOR DE LABORATÓRIO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: aquisição de material laboratorial para o hfa. itens: 05, 09 e 10. pregão: 30/2023. uasg: 250059. material laboratorial a/c: setor de laboratório.. Valor global contratado: R$ 8.419,80. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 33367.114390/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.419,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.419,80
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 150MM | 120 | R$ 5,39 | R$ 646,80 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 300 | R$ 2,15 | R$ 645,00 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CROMOGÊNICO G.NEGATIVO RESISTENTE A CARBAPENÊMICO S, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 1.080 | R$ 6,60 | R$ 7.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.419,80
- A liquidarcalculado
- R$ 594,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.878,89
- Pagocalculado
- R$ 5.946,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000550 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.419,80 · a liquidar R$ 594,00 · liquidado R$ 1.878,89 · pago R$ 5.946,91
Faturas
- 243499 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132,00
- 242065 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000550 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.114390/2023-07
valor global após o termo: R$ 8.419,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467463
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 20:48
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.