Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, EMPRESA AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,SRP 04/2023, ,UASG 158284,PROC.2324…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.649.749/0001-25) para: para atender despesa com equipamentos e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação - tic, empresa avant tecnologia e informatica ltda,srp 04/2023, ,uasg 158284,proc.23249037858202317. Valor global contratado: R$ 16.568,90. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 30.649.749/0001-25
- Processooficial
- 23249037858202317
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.568,90
- Valor globaloficial
- R$ 16.568,90
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 10 | R$ 1.656,89 | R$ 16.568,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.568,90
- A liquidarcalculado
- R$ 16.568,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.568,90 · a liquidar R$ 16.568,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 320 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.568,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249037858202317
valor global após o termo: R$ 16.568,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467479
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.