Contrato federal · Empenho 2024NE000764 · Comprasnet Contratos
ELETRICOS E ELETRONICOS - MATERIAL PARA USO DA DIREC DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: eletricos e eletronicos - material para uso da direc da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 256,86. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,86
- Valor globaloficial
- R$ 256,86
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR 7289, QUANTIDA… | 1 | R$ 128,43 | R$ 128,43 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR 7289, QUANTIDA… | 1 | R$ 128,43 | R$ 128,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,86
- A liquidarcalculado
- R$ 256,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000764 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,86 · a liquidar R$ 256,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 534 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000764 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 256,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467496
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.