Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90016/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.359.757/0001-90) para: nota de empenho referente a licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90016/2024. Valor global contratado: R$ 4.097,53. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.359.757/0001-90
- Processooficial
- 23778.000518/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.097,53
- Valor globaloficial
- R$ 4.097,53
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAVICULÁRIOCLAVICULÁRIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CAPACIDADE 50 CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL AVELUDADO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE COM CHAVE | 2 | R$ 362,79 | R$ 725,58 |
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIOAMPLIFICADOR DE ÁUDIO, TIPO AMPLIFICADOR DE FREQUENCIA, FREQUÊNCIA 1 MHZ A 102.4 KHZ, ESTABILIDADE 5 PPM/°C A 0.01 GRAUS, RESERVA DINÂMICA 100 DB | 5 | R$ 216,56 | R$ 1.082,80 |
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO TRIPÉ COM HASTE REGULÁVEL, TIPO ACABAMENTO TUBO METÁLICO, MATERIAL LONA PLÁSTICA, COR ACABAMENTO BRANCA, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, COR PRETA, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80 M, MATERIAL TRIP… | 5 | R$ 457,83 | R$ 2.289,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.097,53
- A liquidarcalculado
- R$ 4.097,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.097,53 · a liquidar R$ 4.097,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2468 · emitida 04/02/2025 · Siafi ErroR$ 4.097,53
- 02468 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.097,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000518/2024-33
valor global após o termo: R$ 4.097,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.