Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA OLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL RECORTÁVEL 19 A 64MM, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PACIENTE H.K. DISPENSA ELETRÔNICA 9014/2024. NC 800584…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: cobrir despesa com aquisição de bolsa olostomia/ileostomia drenável recortável 19 a 64mm, para atendimento às necessidades da paciente h.k. dispensa eletrônica 9014/2024. nc 800584.. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 25045.000386/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P/ ESTOMIASISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL, TIPO BOLSA C/ BASE ADESIVA 1 PEÇA,MODELO DRENÁVEL, TIPO BOLSA ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE RESINA SINTÉTICA,ESTRUTURA CONVEXA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA R… | 80 | R$ 40,50 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
Faturas
- 66 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000386/2024-40
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.