Contrato federal · Empenho 2024NE003783 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. MINUTA 1296/2024. DISP. 91880…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 58.419.001 EMILY CORREA DOS SANTOS (CNPJ 58.419.001/0001-55) para: empenho para custear aquisição de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades de diversas unidades da ufpa. prazo de entrega de 15 dias. minuta 1296/2024. disp. 91880/2024. rec. ted 15150/2024. n. transf. 1…. Valor global contratado: R$ 40.300,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 58.419.001 EMILY CORREA DOS SANTOSCNPJ 58.419.001/0001-55
- Processooficial
- 23073.086624/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91880/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.300,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FR… | 4 | R$ 4.300,00 | R$ 17.200,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V,TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,INVERTER | 7 | R$ 3.300,00 | R$ 23.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003783 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.300,00 · a liquidar R$ 40.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58800630 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
- 58800195 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 58800834 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003783 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.086624/2024-33
valor global após o termo: R$ 40.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.