Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (FANTOCHES) EM ATENDIMENTO AO CURSO DE NUTRIÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 6/2024-CCBA/URT/GE-UR/DE-UR/CMPURT…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JOAO PAULO SALLES BORGES (CNPJ 21.895.635/0001-74) para: despesas com aquisição de material pedagógico (fantoches) em atendimento ao curso de nutrição do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 6/2024-ccba/urt/ge-ur/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001305.2024-64…. Valor global contratado: R$ 638,03. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JOAO PAULO SALLES BORGESCNPJ 21.895.635/0001-74
- Processooficial
- 23219.001305.2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01134/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,03
- Valor globaloficial
- R$ 638,03
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALmaterial: feltro/eva, tipo 2: kit de fantoches inclusao social, características adicionais 1: todo costurado, olhos em plastico, dimensão 1: 35 a 40, componentes 01: indio, negro, deficiente visual, i… | 1 | R$ 638,03 | R$ 638,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,03
- A liquidarcalculado
- R$ 638,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,03 · a liquidar R$ 638,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42875 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001305.2024-64
valor global após o termo: R$ 638,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.