Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 3/4 COM R22 E 3/4 HP PARA REFRIGERADOR CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NA C…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou RRS SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.119.505/0001-75) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de um compressor 3/4 com r22 e 3/4 hp para refrigerador conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos na contratação/compra 90031/2024 do if baian…. Valor global contratado: R$ 1.290,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- RRS SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.119.505/0001-75
- Processooficial
- 23330.253484.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.290,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 3 HP, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO ANTE-CÂMARA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO | 1 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.290,00
Faturas
- 021 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.253484.2024-37
valor global após o termo: R$ 1.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467602
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.