Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER NECESIDADE DA ASSIST. ESTUDANTIL DO PNAES DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou S. S. DE SOUSA COMERCIO LTDA (CNPJ 03.521.060/0001-48) para: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender necesidade da assist. estudantil do pnaes do campus araguatins. pregão eletrônico 09/2023. solicitação de empenho doc. sei 2387963 . processo 23233.016…. Valor global contratado: R$ 7.183,80. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- S. S. DE SOUSA COMERCIO LTDACNPJ 03.521.060/0001-48
- Processooficial
- 23233.016551/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.183,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.183,80
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTEPOTE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 100 | R$ 1,53 | R$ 153,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 10 | R$ 6,08 | R$ 60,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR | 10 | R$ 11,86 | R$ 118,60 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 30 | R$ 10,90 | R$ 327,00 |
| FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL, TIPO 1, ESPECIAL, SEMFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 60 | R$ 108,74 | R$ 6.524,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.183,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.899,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.284,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.183,80 · a liquidar R$ 1.899,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.284,28
Faturas
- 3400 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016551/2023-51
valor global após o termo: R$ 7.183,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467611
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.