Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NO CAMPUS TEFÉ EM 2024. ARP Nº 08/2024 - R E P DA AMAZONIA LTDA (44.338.173/0001-90) - COMPLEMENTO DA AN…
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou R E P DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 44.338.173/0001-90) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no campus tefé em 2024. arp nº 08/2024 - r e p da amazonia ltda (44.338.173/0001-90) - complemento da anulação. Valor global contratado: R$ 35.013,91. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- R E P DA AMAZONIA LTDACNPJ 44.338.173/0001-90
- Processooficial
- 23754.000193/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.013,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO CONGELADO | 5.149.105 | R$ 0,68 | R$ 35.013,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.515,91
- A liquidarcalculado
- R$ 17.515,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.515,91 · a liquidar R$ 17.515,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.680,71
- 41 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.652,25
- 21 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.320,95
- 14 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000193/2024-67
valor global após o termo: R$ 47.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.