Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
TERMOD E CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS IDUSTRIAIS DE 100L ORIUNDO DO EDITAL PE 90004/2024, ATA SRP 4/2024
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA (CNPJ 05.490.249/0001-46) para: termod e contrato para aquisição de bebedouros idustriais de 100l oriundo do edital pe 90004/2024, ata srp 4/2024. Valor global contratado: R$ 6.483,06. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDACNPJ 05.490.249/0001-46
- Processooficial
- 23804.001503/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.483,06
- Valor globaloficial
- R$ 6.483,06
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS E 1 JATO GELADO, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 3 | R$ 2.161,02 | R$ 6.483,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.483,06
- A liquidarcalculado
- R$ 6.483,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.161,02 · a liquidar R$ 2.161,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000041 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.322,04 · a liquidar R$ 4.322,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2367 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,02
- 2352 · emitida 04/02/2025 · PagoR$ 4.322,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467659
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.