Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 155/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOSTER & OLIVEIRA LTDA (CNPJ 30.245.547/0001-18) para: para atender despesas com a contratação de serviços de fornecimento de coffee break durante a realização de eventos institucionais no campus de cascavel, uasg 158009, sindec 155/2025 - soster e oliveira ltda, proc. sei e…. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- SOSTER & OLIVEIRA LTDACNPJ 30.245.547/0001-18
- Processooficial
- 23411.011876/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.959,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.336,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.623,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.959,98 · a liquidar R$ 1.336,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.623,55
Faturas
- 747 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,67
- 683 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 859,58
- 659 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.652,25
- 525 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353,91
- 508 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 757,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011876/2024-21
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467678
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.